目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表 

 

 

 

 报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

北京市手机彩票网红领巾公园成立于1958年,位于手机彩票网后八里庄5号。隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为差额拨款的事业单位。公园分设行政部、政工部、财务部、园务部、后勤部、安保部  6个部门。主要负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办大型游园活动、丰富人民群众文化生活。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

北京市手机彩票网红领巾公园事业编制53人，实有人数49人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计2,496.42万元，比上年减少738.01万元，下降22.82%。主要原因：养护面积减少，养护保洁资金减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计2,365.45万元，比上年减少860.90万元，下降26.68%，其中：财政拨款收入2,348.93万元，占收入合计 的99.30%；事业收入16.52万元，占收入合计的 0.70%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 2,373.42万元，比上年减少853.02万元，下 降26.44%，其中：基本支出1,575.15万元，占支出合计的 66.37%；项目支出798.28万元，占支出合计的 33.63%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计2,356.90万元，比上年减少877.52万元，下降27.13%。主要原因：养护面积减少，养护保洁资金减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,356.90万元，主要用于以下方面：

 

 

 

社会保障和就业支出 300.88万元，占本年财政拨款支出12.77%；

 

 

 

卫生健康支出 113.02万元，占本年财政拨款支出4.80%；

 

 

 

节能环保支出 243.17万元，占本年财政拨款支出10.32%；

 

 

 

城乡社区支出 1,699.83万元，占本年财政拨款支出72.12%；

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 1、 “社会保障和就业支出”2022年度决算300.88万元，比2022年度年初预算增加44.79万元，增长17.49%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算257.02万元，比2022年度年初预算增加0.93万元，增长0.36%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“抚恤”2022年度决算43.86万元，比2022年度年初预算增加43.86万元，增长100%。主要用于退休去世人员的死亡抚恤金。

 

 

 

。2、 “卫生健康支出”2022年度决算113.02万元，比2022年度年初预算减少12.26万元，下降9.78%。其中：

 

 

 

“行政事业单位医疗”2022年度决算113.02万元，比2022年度年初预算减少12.26万元，下降9.78%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

3、 “节能环保支出”2022年度决算243.17万元，比2022年度年初预算减 少3.99万元，下降1.61%。其中：

 

 

 

“环境保护管理事务”2022年度决算243.17万元，比2022年度年初预算减少3.99万元，下降1.61%。主要用于安置农村劳动力支出。

 

 

 

4、 “城乡社区支出”2022年度决算1,699.83万元，比2022年度年初预算增加45.77万元，增长2.77%。其中：

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2022年度决算1,699.83万元，比2022年度年初预算增加45.77万元，增长2.77%。主要用于公园在职在编人员的工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出以及绿化养护保洁支出。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

本年度无此项支出

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,575.15万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.48万元减少0.48万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.00万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额254.54万元，其中：政府采购服务支出254.54万 元。授予中小企业合同金额254.54万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆5台，96.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：

 

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

 

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

红领巾公园养护保洁项目,养护保洁面积平方米，2021年资金总额303.77万元，全年执行数303.16万元（余额0.61万元财政年底收回）。包括养护服务支出、保洁服务支出、苗木支出、花卉支出、材料支出、能源支出。

 

 

 

项目资金投入方式为项目单位零余额拨款，资金来源为区级财政资金，占比100%。项目实施为公开招投标，中标单位按照项目单位标准按季节进行养护、保洁工作。红领巾公园养护考核评价制度采取优胜劣汰原则，通过对养护单位日常巡查、月检、季度检查及不定期进行评分考核，选择优秀或满意的养护单位继续合作，以保证养护绿地质量、进度及安全，并达到良好的成本控制。提升了公园及道路、绿地的景观效果，创造了优美的景观环境，形成了良好的城市绿化生态环境。

 

 

 

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		绿化养护及保洁经费
主管部门		北京市手机彩票网园林绿化局					实施单位	北京市手机彩票网红领巾公园
项目负责人		张洋					联系电话	85818755
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		303.766402	303.766402		303.1626	10	99.80%	10
		其中：当年财政拨款		303.766402	303.766402		303.1626	—	99.80%	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—
		其他资金		0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成391774.67平方米的绿化养护任务，确保绿地整洁优美，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。						各项绿化养护管理措施均按照季节变化和植物生长需求顺利推进，绿地整体保持整洁，各种植物正常生长，保持良好的绿化景观效果。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化养护面积			391774.67㎡	391774.67㎡	10	10
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：绿地整洁优美，达到相应养护管理等级，逐步提高特级、一级绿地面积。			391774.67㎡	391774.67㎡	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：绿地均达到相应的养护标准。			12月31日前	12月31日前	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：本项目成本			303.766402万元	303.1626万元	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：通过精细养护管理，保护绿化建设成果，减少绿化建设重复资金投入，提高财政资金利用率。			减少重复投入，保障生存率。	减少重复投入，保障生存率。	10	10
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。			391774.67㎡	391774.67㎡	10	10
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：通过对绿地的合理养护管理，充分发挥城市绿地美化环境、调节局地小气候、吸污降尘等作用。			391774.67㎡	391774.67㎡	10	10
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：通过对绿地的精细化养护管理，实现对已建成绿化成果的保护，确保绿化景观效果的持久性。			391774.67㎡	391774.67㎡	10	10
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度95%以上。			95%以上	95%以上	10	10
	指标		指标2：
			……
总分								100
填表人：张洋                         联系电话：85818755                填写日期：2023.2.1

 

 

 

 

 附件：1.2022年红领巾公园绩效自评表

2.2022年北京市手机彩票网红领巾公园决算报表